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- 发布者：综合办公室
- 发布日期：2025-09-12 10:00:01
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第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件1。
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计2264.10万元，比上年减少146.76万元，下降6.09%，其中：基本支出591.79万元，占支出合计的26.14%；项目支出1672.31万元，占支出合计的73.86%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2269.72万元，比上年减少208.22万元，下降8.40%。主要原因：不再租用办公用房，经费相应减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2263.61万元，主要用于以下方面：教育支出1.49万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出25.33万元，占本年财政拨款支出1.12%；卫生健康支出2236.79万元，占本年财政拨款支出98.81%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2024年度年初预算1.50万元，2024年度决算1.49万元，完成年初预算的99.20%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算1.50万元，2024年度决算1.49万元，完成年初预算的99.20%，基本持平。
2.“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算25.33万元，2024年度决算25.33万元，完成年初预算的100.00%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算25.33万元，2024年度决算25.33万元，完成年初预算的100.00%。
3.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算2344.50万元，2024年度决算2236.79万元，完成年初预算的95.41%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2024年度年初预算2344.50万元，2024年度决算2236.79万元，完成年初预算的95.41%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，优化工作任务，支出相应减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出591.31万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.72万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.12万元减少0.40万元。其中：
1.因公出国（境）费用：本年无此项支出。
2.公务接待费：本年无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.72万元，比2024年度年初预算数1.12万元减少0.40万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，本年度无新购车辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.72万元，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压缩公务车运行经费。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1492.22万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1492.22万元。授予中小企业合同金额598.74万元，占政府采购支出总额的40.12%，其中：授予小微企业合同金额265.09万元，占政府采购支出总额的17.76%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市卫生健康委员会会计核算服务中心共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度不涉及此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件2。
请下载并查阅：
附件1：北京市卫生健康委员会会计核算服务中心2024年度决算报表.xlsx
附件2：北京市卫生健康委员会会计核算服务中心2024年度项目绩效自评表.zip
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