北京市卫生健康委员会会计核算服务中心

北京市卫生健康委会计核算服务中心2021年财政预算信息

文章来源：中心办公室
发布者：会计核算服务中心
发布日期：2021-03-19 18:00:00
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第一部分2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京市卫生健康委

会计核算服务中心预算情况说明

一、单位基本情况

北京市卫生健康委会计核算服务中心(以下简称核算中心)，主要职责包括：1、负责汇总卫生系统各单位各类财务报表，并进行财务分析；2、负责本系统会计人员有关培训工作及本系统会计资格认证、验证的有关事务性工作；3、负责管理本系统会计人员的业务档案； 4、负责本系统财会网络及软件的建设与维护工作；5、承担委托单位的会计核算工作。内设4个科室分别为：办公室、财务核算科、政策研究室和综合业务科。单位性质为：公益一类事业单位。核定人员事业编制18人，实有在编人员14人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算2439.53万元。比2020年减少240.76万元，下降8.98%。其中：财政拨款2357.91万元，比2020年减少252.88万元，下降9.69%。主要原因为：我中心政务云租用属于跨年度项目，由于实际租用期减少进而降低预算申报金额。

2021年支出预算2439.53万元。其中：基本支出预算542.65万元，比2020年减少13.29万元，下降2.39%。项目支出预算1896.88万元，比2020年减少227.47万元，下降10.71%。主要原因为：我中心政务云租用项目2021年预算收入申报减少，致使该年度项目预算支出同步下降。

三、主要支出情况

2021年预算项目围绕部门职责和年度工作任务开展，主要包括开展全行业财经业务指导；承担市卫生健康委财务处委托财经重点项目的管理与实施工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算1.18万元。其中：

1.无因公出国（境）费用。

2.无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数1.18万元，其中，公务用车运行维护费2021年预算数1.18万元，其中：公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他0.32万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明